Оптимизация налогообложения бизнеса
- Проверяем систему налогообложения, расчёты и фактическую нагрузку
- Анализируем сделки, расходы, НДС и структуру бизнеса
- Готовим расчёты, рекомендации и план безопасных изменений
- 30 лет опыта
- Бухгалтер года 2020
- 2 высших экономических образования
Когда стоит пересмотреть налоговую модель бизнеса
Анализируем действующую систему налогообложения перед ростом бизнеса, крупными сделками и другими изменениями, которые могут повлиять на налоговую нагрузку.
Налоги растут вместе с оборотом
Проверяем, соответствует ли текущая нагрузка финансовым показателям бизнеса и используются ли предусмотренные законом возможности учёта расходов и уменьшения налогов.
Есть сомнения в выбранном налоговом режиме
Сравниваем доступные системы налогообложения с учётом оборота, расходов, сотрудников, НДС и планов развития компании.
Планируется крупная или нестандартная сделка
Заранее рассчитываем налоговые последствия покупки имущества, займа, выплаты собственнику, реорганизации или другой значимой операции.
Бизнес начинает работать с НДС
Оцениваем влияние НДС на цену, маржинальность и расчёты с контрагентами, проверяем порядок применения вычетов и оформления документов.
Меняется структура бизнеса
Анализируем налоговые последствия открытия нового направления, филиала, дополнительной компании или изменения модели работы с подрядчиками.
Есть переплаты или неиспользованные возможности
Проверяем расчёты, расходы, льготы и вычеты, чтобы выявить возможные переплаты и участки, которые требуют корректировки.
Какие направления налогообложения мы анализируем
Проверяем не отдельный налог, а всю модель бизнеса: режим налогообложения, операции, расходы, выплаты и структуру компании.
Проверяем, подходит ли бизнесу действующий налоговый режим
Сравниваем текущую систему налогообложения с доступными вариантами с учётом оборота, расходов, сотрудников, НДС и планов развития бизнеса.
- фактическая налоговая нагрузка
- ограничения действующего налогового режима
- структура доходов и подтверждаемых расходов
- влияние численности сотрудников и фонда оплаты труда
- последствия перехода на другую систему налогообложения
- расчёт налогов по нескольким возможным сценариям
По итогам показываем не только потенциальную экономию, но и расходы, ограничения и риски перехода.
Анализируем влияние НДС на налоговую нагрузку бизнеса
Проверяем порядок расчёта НДС, применение вычетов и влияние налога на цены, маржинальность и отношения с контрагентами.
- обоснованность заявленных налоговых вычетов
- наличие счетов-фактур и подтверждающих документов
- соответствие книг покупок и продаж данным учёта
- распределение НДС по облагаемым и необлагаемым операциям
- налоговые последствия авансов и возвратов
- влияние НДС на стоимость товаров и услуг
Рекомендации формируем только на основании реальных операций и подтверждающих документов компании.
Проверяем, правильно ли бизнес учитывает доходы и расходы
Анализируем состав налоговой базы, подтверждение расходов и операции, из-за которых компания может переплачивать налоги.
- полнота и момент признания доходов
- состав расходов, принимаемых при налогообложении
- наличие и качество подтверждающих документов
- расходы, которые не учитываются или учитываются неправильно
- амортизация, имущество и крупные приобретения
- убытки и их возможное использование в следующих периодах
Задача анализа — не искусственно увеличить расходы, а корректно учесть экономически обоснованные затраты бизнеса.
Оцениваем налогообложение выплат сотрудникам и собственникам
Проверяем, как оформлены заработная плата, премии, компенсации, выплаты физическим лицам и расчёты с собственниками бизнеса.
- структура фонда оплаты труда
- премии, доплаты и компенсационные выплаты
- договоры с физическими лицами и самозанятыми
- выплаты по гражданско-правовым договорам
- дивиденды и другие выплаты собственникам
- НДФЛ и страховые взносы по разным видам выплат
Рассматриваем только варианты, соответствующие фактическим отношениям между компанией и получателем выплаты.
Рассчитываем налоговые последствия договоров и операций
Проверяем существенные условия сделок до их заключения или анализируем уже действующие договоры, которые влияют на налоговую нагрузку.
- покупка и продажа имущества
- аренда, лизинг и займы
- агентские и посреднические договоры
- работа с взаимозависимыми лицами
- крупные разовые операции
- сделки с повышенным риском налоговых претензий
Наибольший выбор безопасных решений сохраняется до подписания договора и проведения платежей.
Анализируем налоговые последствия структуры компании
Проверяем, соответствует ли юридическая и организационная структура фактической модели работы бизнеса.
- распределение функций между организациями и ИП
- запуск нового направления деятельности
- открытие филиалов и обособленных подразделений
- работа нескольких юридических лиц в одной группе
- централизованные расходы и внутригрупповые операции
- изменение структуры при росте бизнеса
Не предлагаем формальное разделение бизнеса ради снижения налогов. Любая структура должна иметь самостоятельную деловую цель и соответствовать реальным процессам.
Оптимизация налогообложения под задачи бизнеса
Анализируем текущую налоговую модель, рассчитываем возможные варианты и готовим план законных изменений. Состав проекта и стоимость фиксируем в договоре.
Диагностика налоговой модели
- Изучение структуры бизнеса и направлений деятельности
- Анализ действующей системы налогообложения
- Проверка состава доходов и расходов
- Изучение ключевых договоров и хозяйственных операций
- Определение участков для углублённого анализа
Анализ налоговой нагрузки
- Расчёт фактической нагрузки по основным налогам
- Анализ динамики налогов относительно оборота и прибыли
- Сравнение доступных налоговых режимов
- Выявление неучтённых расходов, вычетов и переплат
- Расчёт нескольких возможных сценариев
Оценка налоговых рисков
- Проверка обоснованности расходов и налоговых вычетов
- Анализ операций с сотрудниками, физическими лицами и самозанятыми
- Оценка договоров и нестандартных сделок
- Проверка структуры группы компаний и взаимосвязанных операций
- Выявление решений, которые могут вызвать вопросы у ФНС
Разработка рекомендаций
- Подбор законных вариантов снижения налоговой нагрузки
- Рекомендации по выбору системы налогообложения
- Изменение порядка оформления договоров и операций
- Корректировка налогового и документального учёта
- Оценка экономического эффекта и рисков каждого варианта
План внедрения изменений
- Определение приоритетных действий
- Последовательность перехода к новой налоговой модели
- Перечень необходимых документов и изменений
- Распределение задач между специалистами
- Сроки внедрения и контрольные точки
Стоимость оптимизации налогообложения
Оптимизация налогообложения или налоговое сопровождение
Сравните два формата работы и определите, требуется ли бизнесу пересмотр налоговой модели или регулярный контроль текущих обязательств.
Рассчитайте стоимость обслуживания за 1 минуту!
Подготовим детальный расчёт через 10 минут после заявки
Отвечаем за результат деньгами!
Наша ответственность застрахована на 3 млн ₽. Если допустим ошибку — убытки клиента компенсируются страховой компанией.
За 16 лет работы — 0 страховых случаев
Реальные результаты наших клиентов
Кейс #1
802 000 рублей мы сэкономили нашему заказчику за счет корректной работы с его контрагентом
Мы согласовали минимальную наценку на товар при оплате по безналу и клиент смог принять НДС к вычету и списать себестоимость материалов на расходы
Кейс #2
4,7 миллиона рублей оборотных средств мы сэкономили по налогу на прибыль
Эксперты ЦПБ на 49% снизили сумму авансового платежа с помощью законных методов, которые не вызвали вопросов у налоговой
Кейс #3
Как мы помогли криптотрейдеру решить проблемы с банками и подтвердить доходы
Эксперты предложили оптимальную и законную схему работы с платформой ЦФА. В результате доходы легализованы, счетам не грозит блокировка, и у налоговой нет вопросов
Кейс #4
4,2 миллиона рублей мы сэкономили компании по монтажу систем кондиционирования и вентиляции
Эксперты ЦПБ законными способами на 68% снизили налоговую нагрузку фирмы на УСН «Доходы»
Кейс #5
3,7 миллиона рублей мы сэкономили физическому лицу находящемуся за границей
Эксперты быстро разобрались в ситуации, уменьшили сумму долга на 88% и сняли вопросы налоговой. Семья продолжает жить за границей на законных основаниях
Кейс #6
Как мы помогли собственнику при увольнении бухгалтеров в отчетный период и защитили его интересы
Эксперты ЦПБ в минимальный срок подготовили годовую отчетность для фирмы с оборотом 3,2 млрд. рублей и успешно прошли обязательный аудит
Еще более 40 реальных результатов наших клиентов
Начать с нами просто — всего 4 шага
Запускаем бухгалтерское обслуживание за 1–3 дня после заявки
Оставьте заявку на бесплатную консультацию!
Частые вопросы
Мы собрали ответы на самые важные вопросы. Если не нашли нужное — оставьте заявку, и мы проконсультируем вас лично.
Законна ли оптимизация налогообложения?
Да. Мы рассматриваем только законные способы организации налогового учёта и хозяйственных операций. Рекомендации должны соответствовать реальной деятельности бизнеса, иметь экономическое обоснование и подтверждаться документами. Мы не предлагаем фиктивные сделки, искусственное дробление бизнеса и другие рискованные схемы.
Можно ли гарантировать снижение налогов?
Нет, заранее гарантировать конкретную сумму или процент снижения нельзя. Результат зависит от действующей налоговой модели, структуры расходов, операций и доступных бизнесу законных решений. По итогам анализа показываем возможный экономический эффект, затраты на внедрение, ограничения и риски каждого варианта.
Чем оптимизация отличается от налогового сопровождения?
Оптимизация налогообложения — это проектный анализ действующей модели и поиск возможных направлений её изменения. Налоговое сопровождение — регулярный контроль расчётов, сроков, деклараций, сделок и взаимодействия с ФНС. После оптимизации постоянное сопровождение можно подключить отдельно.
Какие документы нужны для анализа?
Перечень зависит от задачи. Обычно запрашиваем налоговую и бухгалтерскую отчётность, оборотно-сальдовые ведомости, данные о доходах и расходах, ключевые договоры, сведения о сотрудниках и структуре бизнеса. Для анализа отдельной сделки достаточно документов и расчётов, относящихся к этой операции.
Работаете ли вы с УСН, ОСНО и НДС?
Да. Анализируем налоговые модели ИП и организаций на разных системах налогообложения, в том числе компании, работающие с НДС. При сравнении вариантов учитываем не только размер налогов, но и ограничения режима, состав расходов, требования к учёту и планы развития бизнеса.
Можно ли проанализировать только одну сделку?
Да. Можно заказать анализ отдельного договора, выплаты, приобретения имущества, займа, работы с подрядчиком или другой операции. Наибольший выбор безопасных решений обычно сохраняется до подписания документов и проведения платежей.
Входит ли внедрение рекомендаций в стоимость?
Базовый проект включает анализ, расчёты, оценку рисков и подготовку рекомендаций. Внедрение может потребовать изменения документов, настроек учёта, договоров или внутренних процессов. Состав и стоимость внедрения определяем отдельно после согласования выбранного варианта.
Сколько длится работа и от чего зависит стоимость?
Сроки и стоимость зависят от масштаба бизнеса, количества организаций, налоговых режимов, операций и глубины анализа. После первичной диагностики определяем перечень документов, объём работ, сроки и фиксированную стоимость проекта.
Оптимизация налогообложения бизнеса в Москве
Как оценить налоговую модель до внедрения изменений
Оптимизация налогообложения бизнеса должна оцениваться не по одному показателю — предполагаемой сумме налога. Решение может выглядеть выгодным в расчёте, но потребовать дополнительных сотрудников, сложного документооборота, новых настроек учёта или изменения условий работы с контрагентами. Поэтому сравнивать нужно итоговый экономический результат и устойчивость новой модели.
Сравнить несколько сценариев на одинаковых данных
Для каждого варианта используют единые исходные показатели: планируемый оборот, структуру расходов, фонд оплаты труда, долю операций с НДС, крупные покупки и выплаты собственникам. В расчёт включают не только налоги, но и затраты на переход, обслуживание новой модели и возможное влияние на цену или маржинальность. Это помогает увидеть, при каких условиях выбранный вариант действительно даёт эффект.
Проверить, сможет ли бизнес применять решение на практике
Рекомендация должна соответствовать реальным операциям компании. До внедрения важно определить, какие договоры и документы потребуется изменить, кто будет контролировать новые правила и какие данные нужно отслеживать каждый месяц. Если решение работает только при формальном оформлении операций и не совпадает с фактической деятельностью, оно создаёт дополнительный налоговый риск.
Итогом анализа должен быть не абстрактный способ уменьшить платежи, а понятный план: что меняется, когда начинается переход, какие расходы возникают и по каким показателям компания проверит результат.
